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河北专员办:全面加强内控管理 全面落实主体责任

 2017年,河北专员办深入贯彻财政部党组关于全面推进财政内控建设的决策部署和2017年财政系统内控工作会议精神,切实将内部控制建设作为全面落实从严治党和党风廉政建设主体责任、规范业务管理、提升机关效能的基础支撑和重要举措,进一步建立健全内控组织体系和运行机制,有效推进财政预算监管工作规范化。

  一是加强组织领导,全面落实主体责任。我办党组高度重视内部控制工作,与党建、业务工作同部署、同安排、同落实、同考核,多次召开专题会议,及时传达部党组、部内控委的工作要求,对全办内控工作作出部署。在办党组领导下,建立完善“办内控委统一领导,内控办组织协调,各处室具体负责”的内控组织架构。办内控委切实加强组织领导,多次召开专题会议就推进部党组和部内控委工作部署落地、做好全办内控建设等进行部署,强化全办内控建设的顶层设计。定期听取办内控办和各相关处室内控制度贯彻落实情况的汇报,提出工作要求,层层压实责任。按照财政部内控委统一要求,及时将办内控办由监督检查处调整至办公室,进一步明确工作责任,加强对具体工作的组织协调和推进落实。 

  二是加强风险风控,全面开展风险评估。我办从全局出发,以推进全面从严治党为统领,将内部控制的理念、要求和具体防控措施贯穿于党建、业务工作的整个流程和全部环节,实现党建、业务工作双抓双促,实现党建引领业务发展,内控促进工作规范。按照工作转型后专员办业务调整的新要求,紧密结合巡视和内审整改工作,办内控委组织各处室对全办业务工作、内部管理流程进行了全面梳理,进一步查找风险点,优化流程设计,提出针对性防控措施。 

  三是加强制度建设,夯实内控管理基础。认真贯彻落实部党组“2017年要作为制度建设年,不断完善相关制度”的工作要求,紧紧围绕专员办工作转型和自身建设的新形势新要求,办党组多次研究部署制度建设工作,全面启动对办内党建、业务、行政运行等各项管理制度的梳理工作。2017年以来,已修订印发《河北专员办内设处室工作职责》等多项制度,有效规范内部管理,引导全办干部职工依法行政、履职尽责,全面提升责任意识和执行力,形成靠制度解决问题和推动工作的长效机制,为推进工作转型奠定了更加坚实的基础。在全面风险评估的基础上,办党组审议通过办内控委提交的《河北专员办内部控制操作规程》,进一步明确了岗位职责,构建、优化全办管理体系,加强对关键岗位和重点业务事项的监督制衡,将内控规定和纪律要求全面嵌入各项业务和行政管理流程。 


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